关于开展政府采购项目 检查工作有关事项的通知

各预算单位、各供应商：

为进一步加强政府采购监督管理，优化政府采购领域营商环境，加强采购人主体责任、规范采购当事人行为，建立完善常态化的政府采购监督检查工作机制。根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）等有关规定的要求，决定开展2021年政府采购项目监督检查工作，为保障检查工作顺利开展，现制定如下方案：

一、检查目的

通过检查，掌握灵山县各预算单位政府采购货物类交易基本情况、采购人采购流程、供应商报价等情况，查找采购人采购流程、供应商报价及履约验收等存在的问题，深入分析存在问题的原因，提出整改意见和建议，促进灵山县政府采购公平、公正、公开、透明、高效。

二、检查对象及范围

（一）检查对象

本次检查采取随机抽取的方式选取20个检查对象，其中采购单位10家，供应商10家。

（二）检查范围

本次检查范围是2015年以来灵山县货物定点采购情况，必要时可追溯以前年度或延伸检查有关单位。本次检查定点采购管理范围的货物包括: 1、电器设备; 2、计算机及办公自动化设备; 3、办公消耗用品及设备耗材; 4、办公家具; 5、文体及办公百货用品; 6、图书等。

三、检查的主要内容

本次检查涵盖政府采购活动的全过程，主要包括采购人资金文件、询价资料、采购清单、合同管理、发票管理、履约验收等内容

（一）采购是否实行预算编制，是否有相关资金证明文件；

（二）采购制度、内控制度是否健全，采购基础工作是否规范，采购人员、采购小组是否按要求履行职责；

（三）三家询价采购过程是否合规，资料是否完整；

（四）采购集中采购目录内的货物是否事先做有采购计划，是否存在不按要求做采购计划的情形；

（五）履约验收资料是否完整；

（六）货物定点供应商商品是否按照承诺优惠率进行优惠，价格是否合理；

（七）有关货物定点采购交易的其他事项。

四、检查方式和时间

（一）检查方式

本次检查采取听取情况汇报、查阅采购资料、实地核查等方式进行。

（二）检查时间

本次检查时间为2021年12月20日到2022年1月20日前，具体时间由检查组提前通知。

五、人员安排

本次检查从县财政局采监股、财政稽查大队及相关职能股室抽调工作人员组成检查组，负责对相关采购单位和供应商开展检查。

六、工作要求

（一）充分认识检查工作的重要性。各单位要充分认识本次检查的重要性，对照检查内容深入开展自查，积极配合检查组实地检查，及时、全面、客观地提供各种有关文件、合同、凭证等相关资料，并对所提供资料的真实性和完整性负责。

（二）严格依法依规开展检查。检查人员必须在检查职权范围内依据法律、法规客观公正地开展检查工作，不得“走过场”搞形式主义。

（三）严守检查纪律。检查人员必须严格遵守工作纪律，严格执行保密制度，按照检查工作程序履行职责，保管各项文件资料。对于检查中发现的重大问题和线索应及时请示汇报。做好检查保密工作，有关检查内容和检查结果，未经批准，不得以任何形式对外泄露。

灵山县财政局

2021年12月20日