当前位置: 首页   ->   政府信息公开   ->   灵山县预决算公开平台   ->   政府决算

2020年灵山县本级财政决算情况的报告

2021-06-10 09:39 来源:灵山县财政局 分享到: 【打印本页】 【字体: 大   中   】   
                                                      灵山县2020年本级财政决算情况的报告

 

——2021527日在县十七届人大常委会第四十一次会议上

 

灵山县财政局    刘凯

 

主任、各位副主任,各位委员:

受县人民政府委托,现将2020灵山县本级财政决算的情况报告如下,请审议。

一、2020年灵山县本级决算总体情况

2020全县组织的财政收入145,489万元,比2019增长(以下简称增长)11.4%。其中,一般公共预算收入90,123万元,完成年初预算(下称完成预算)的108.56%,增长9.38%。全县一般公共预算支出695,688万元,完成年度预算的99.34%,增长17.42%

根据灵山县本级决算,2020灵山县财政总收入713,710万元,其中当年一般公共预算收入90,123万元;转移性收入623,587万元。当年支出合计709,113万元,其中当年一般公共预算支出695,688万元;转移性支出13,425万元。收支相抵,年终结余4,597万元,全部是专款结余。

灵山县本级政府性基金预算收入总计208,433万元,其中当年政府性基金预算收入117,288万元,完成预算的67.41%;转移性收入91,145万元。当年支出合计187,412万元,其中当年政府性基金预算支出131,938万元,完成预算的175.27%;转移性支出55,474万元。收支相抵,年终结余21,021万元。

灵山县本级社会保险基金预算收入79,270万元,完成预算的99.22%。社会保险基金预算支出72,360万元,完成预算的97.78%。当年基金结余6,910万元,年末社保基金滚存结余59,524万元。

上述决算情况表明,灵山县本级财政三本预算实现了收支平衡并略有结余。

二、2020年灵山县本级收支决算情况

(一)一般公共预算收支决算情况。

1.一般公共预算收入决算情况。2020,灵山县本级一般公共预算收入90,123万元,完成预算的108.56%,增长9.38%。其中:税收收入55,365万元,完成预算的105.82%,增长6.64%。增值税17,671万元,完成预算的90.68%,增长7.31%。企业所得税4,589万元,完成预算的114.73%,增长59.12%。个人所得税1,266万元,完成预算的126.6%,增长16.36%。非税收入34,758万元,完成预算的113.22%增长14.05%

2.转移性收入决算情况。2020,灵山县本级一般公共预算转移性收入623,587万元,完成预算的123.54%,增长20.21%,主要是一般性转移支付收入资金增加。具体情况如下:

1)上级补助收入563,728万元,完成预算的145.62%,增长23.24%。其中:一是返还性收入12,170万元,完成预算的100%与上年持平二是一般性转移支付收入213,040万元,完成预算的127.59%,增长26.92%三是专项转移支付收入338,518万元,完成预算的162.77%增长22.03%

2)债券转贷收入2,300万元,减少90.46%

3)上年结余收入2,085万元,为2019结转至2020继续使用的专款。

4)调入资金55,474万元,完成预算的48.25%增长56.72%。其中:从政府性基金预算调入55,474万元

3.一般公共预算支出决算情况。2020,灵山县本级一般公共预算支出695,688万元,完成年度预算的99.34%。重点支出情况如下:

1)分科目支出情况。教育支出191,663万元,完成年度预算的98.68%,增长16.33%社会保障和就业支出105,048万元,完成年度预算的99.95%增长16.33%主要是行政事业单位养老保险的基数含年终绩效考评奖和增加绩效工资总量而增加的支出卫生健康支出104,566万元,完成年度预算的100%,增长1.88%农林水事务支出73,276万元,完成年度预算的100%,增长50.35%,主要是脱贫攻坚投入增加交通运输支出20,202万元,完成年度预算的100%,减少0.97%住房保障支出23,388万元,完成年度预算的100%增长58.11%,主要是对棚户区和农村危房改造投入增加

2)预备费使用情况。2020,灵山县本级年初预算安排预备费5000万元。预备费动用5000万元,其中用于应急维稳等方面支出125万元,其他年初不可预见的支出4875万元,上述支出均已反映在相关支出科目中。

3三公经费支出情况。2020灵山县本级一般公共预算(含年初预算、当年追加)安排的出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费(以下简称三公经费)支出合计1,885万元,比上年决算数减少22.27%。其中:公务接待费342万元,下降11.4%;因公出国(境)经费0,主要是2020年受新冠肺炎疫情影响,减少出国(境)经费支出;公务用车购置462万元,下降42.18%;公务用车运行维护费1,081万元,下降11.83%

4.转移性支出决算情况。2020,灵山县本级一般公共预算转移性支出13,425万元。具体情况如下:

1)上解上级支出3,821万元,比上年增加562万元,主要是财政事权和支出责任基数划转等资金增加

2)债务还本支出2,500万元,主要用于偿还2020到期财政部代发的一般政府债券。

(二)政府性基金收支决算情况。

2020,灵山县本级政府性基金预算收入117,288万元,完成预算的67.41%,增长2.03%,主要是国有土地使用权出让收入增加。其中:国有土地使用权出让收入108,674万元,完成预算的67.92%,增长6.07%国有土地收益基金收入2,127万元,完成预算的35.45%减少61.03%;城市基础设施配套费收入1,787万元,完成预算49.64%减少44.57%;污水处理费收入1,553万元,完成预算的97.06%增长9.21%。政府性基金转移性收入91,145万元,其中:上级补助收入27,395万元,按规定用于增加灵山县本级支出;上年结余收入12,150万元;地方政府专项债务转贷收入51,600万元。

2020,灵山县本级政府性基金预算支出131,938万元,完成预算的175.27%,增长24.56%。其中:国有土地使用权出让收入安排的支出52,662万元,完成预算的106.60%减少31.09%。政府性基金转移性支出55,474万元,其中调出资金55,474万元。收支相抵后,年终结余21,021万元。

(三)社会保险基金预算收支决算情况。

2020,灵山县本级社会保险基金预算收入79,270万元,完成预算的99.22%。其中:机关事业单位基本养老保险基金收入45,580万元,完成预算的102.4%;城乡居民基本养老保险基金收入33,690万元,完成预算的95.2%

2020,灵山县本级社会保险基金预算支出72,360万元,完成预算的97.78%。其中:机关事业单位基本养老保险基金支出46,398万元,完成预算的100.76%;城乡居民基本养老保险基金支出25,962万元,完成预算的92.88%

2020灵山县本级一般公共预算、政府性基金和社会保险基金收支项目的预算数、决算数及其对比分析,详见《灵山县2020本级财政决算情况的报表》。

(四)经批准举借债务情况。

2020区财政厅下达灵山县本级政府债务限额235,500万元其中一般债务余额限额147,400万元,专项债务余额限额88,100万元。2020灵山县本级政府债券转贷收入53,900万元,其中一般债券2,300万元,专项债券51,600万元。一般债券安排用于借新还旧债券2,300万元;专项债券安排用于:医疗卫生项目8,000万元,棚户区改造项目5000万元,学前教育项目9,000万元,高速公路项目20,000万元,市政设施项目6,000万元,产业园区基础设施项目3,600万元。2020年债务还本支出2,500万元,是偿还2020年到期财政部代发的一般政府债券。截至2020底,全县政府债务余额233,998万元,其中一般政府债务余额145,898万元,专项债务余额88,100万元。全县政府债务余额控制在政府债务限额以内,总体来看,灵山县本级政府债务风险可控

(五)预算绩效工作开展情况。

一是绩效目标编制范围进一步扩大。2020年全县编制部门整体支出绩效目标单位(除涉密部门外)80个,占应编制部门总数的100%;编制项目支出绩效目标101个,金额212,485万元,比上年增5,226万元,增长2.52%二是全面实施绩效自评。2020年组织开展2019年项目支出绩效评价111个项目,评价金额204,931万元,比上年增36,860万元,增长21.93%;部门整体支出评价79个部门,评价金额119,871万元。三是大力推进重点绩效评价。2020年选择15个重点项目委托第三方参与重点评价工作,财政部门开展重点评价2个项目,不断强化绩效评价结果反馈及应用,督促有关部门进行整改。四是绩效目标信息公开工作有效开展。在去年试点公开的基础上,今年要求所有预算部门随同2020年部门预算同步公开预算项目绩效目标信息,主动接受社会各界的监督

三、落实人大批准预算决议有关情况

按照县十七届人大次会议决议,以及县人大财政经济委员会的审查意见,县财政局严格执行《预算法》,积极推动各部门依法加强预算管理,着力做好以个方面的工作:

(一)紧盯目标,财政收支运行稳中有进。

一是财政收入持续增长。通过财税部门的精心谋划,全县财政收入组织工作克服了税收增收亮点不多、减税降费力度不断加大、经济低迷等诸多困难,全年组织财政收入145,489万元,同比增长11.4%二是财政支出保障有力。全县一般公共预算支出695,615万元,同比增长17.4%,其中教育、社保、卫生、环保、农林水等各项民生支出605,391万元,占一般公共预算支出的87.03%,同比增长17.35%,全年全县未发生欠发工资现象,“三保”基本能足额保障到位。

(二)加大投入,支持经济稳定持续增长。

一是全力支持复工复产。在年初预算中安排疫情防控重点县级企业复工复产财政奖补及贴息500万元,专项用于支持受疫情影响严重的重点县级企业复工复产奖补。同时,落实租金减免政策。2020年全县累计减免受疫情影响企业租金469.86万元,惠及企业和个体工商户274户。二是大力支持工业园区建设。投入1,600万元进一步完善工业园区基础设施建设,增强工业园区内生发展动力,推动工业园区提档升级。三是着力支持中小企业发展。投入2,000万元予企业纳税扶持奖励,投入207.5万元用于服务业和重点企业发展专项资金,增强企业竞争力。四是支持现代农业升级发展。投入1,100万元,支持现代特色农业示范区建设和农产品深加工,促进现代农业升级发展。

(三)筹措资金,确保财政保障及时到位。

一是继续加大力度清收已经发生的财政借垫款,收回的资金及时充实库款,确保库款资金调度及时、保障到位。二是加快盘活土地等国有资源和国有资产,筹措更多资金支持城市基础设施建设。三是全力支持疫情防控。筹集疫情防控资金15,914万元,确保了患者救治、关爱医务人员、救治场所建设、医疗设备购置等政策资金落实。四是助力实施乡村振兴战略。安排乡村振兴县级配套资金2,200万元,支持农村产业发展和促进农村基础设施公共服务能力的提升。五是严控无预算支出和压减一般性以及三公经费支出,全年压减2,625万元,压减比例12.77%

(四)攻坚克难,支持打好“两场硬仗”。

一是筹措落实扶贫资金26,067万元,全力支持打赢脱贫攻坚战。二是投入禁毒专项资金2,450万元,支持打赢禁毒重点整治攻坚战,持续巩固禁毒工作成效,为灵山实现脱牌摘帽提供资金保障。

(五)科学统筹,直达资金惠企利民显著。

严格遵循直达资金管理规定,保障资金安全、规范和高效。2020年我县共收到上级财政直达资金94,824万元,支出94,824万元,支出进度100%。其中抗疫特别国债资金32,696万元,支出32,696万元,支出进度100%,有效保障养老、医疗、公共卫生、困难群体帮扶救助等基本民生。

(六)力推改革,财政管理水平稳步提升。

一是狠抓财政绩效管理,提高财政资源配置效率和使用效益,在全国1862个县级财政管理绩效综合评价中,灵山县再次进入全国前100名,取得了全国排名第92位、全区排名第3位的优异成绩,并获得上级财政管理绩效奖励资金2000万元。二是推进投融资平台市场化改革,以实现政府主导、市场运作、社会参与的多元化投融资格局,筹集更多资金投入到我县城市基础设施建设中。三是制定陆屋镇财政管理体制改革实施方案,稳步推进陆屋镇经济发达乡镇财政管理体制改革,调动乡镇当家理财、建设发展的主动性和积极性。

四、2019年灵山县本级预算执行和其他财政收支审计相关问题的整改情况

县审计局在审计2019年县本级财政预算执行和其他财政收支情况时,提出“未按时足额收缴国有建设用地使用权出让价款5217万元”和“部分专项资金支出进度缓慢,涉及金额12208.5万元两大类问题共九个问题,县财政局教育局和县农业农村局等相关单位高度重视,组织相关股室及部门及时进行整改。整改结果如下:

(一)未按时足额收缴的土地出让收入5217万元,已全部收缴入库。

(二)部分专项资金支出进度缓慢,涉及金额12208.5万元的问题。截至2021512日,已完成整改10027.95万元,未完成整改2180.55万元,完成整改率82.14%其中

1.灵山县灵山中学2019年改善薄弱普通高中办学条件补助资金预算指标金额为500万元,已支出473.1万元,结余26.9万元。

2.灵山县教育局2019自治区现代化职业教育发展专项经费—正久职校预算指标金额为50万元,已全部支出完毕;2019年义务教育薄弱环节改善和能力提升资金预算指标金额为907万元,已支出894万元,结余13万元;2019年第一批农村义务教育学校校舍保障长效机制—长岗岭小学预算指标金额为600万元,已支出400万元,结余200万元;2019年中央和自治区支持学前教育发展专项资金—新建幼儿园奖补(陆屋新光幼儿园)预算指标金额为300万元,已支出169.4万元,结余130.6万元。

3.灵山县职业技术学校2019年现代职业教育质量提升计划中央资金预算指标金额为600万元,已支出390.68万元,结余209.32万元;2019年中央现代职业教育质量提升计划经费(第二批)预算指标金额为500万元,已支出424.86万元,结余75.14万元。

4.灵山县博物馆2019年博物馆纪念免费开放自治区补助资金预算指标金额为10万元,已支出5.92万元,结余4.08万元。

5.灵山县农业农村局2019年自治区农业专项转移支付资金(现代特色农业示范区建设)预算指标金额为400万元,支出100万,结余300万元;2019年自治区农业专项转移支付资金预算指标金额为277.5万元,已全部支出完毕;2019年自治区农业专项转移支付资金(马铃薯优势区创建)预算指标金额为200万元,已全部支出完毕;2019年中央农田建设补助资金预算指标金额为1004万元,已全部支出完毕;2019年第二批中央农业生产发展资金预算指标金额为212万元,已支出17.56万元,结余194.44万元。

6.灵山县植物保护站2019年自治区农业专项转移支付资金预算指标金额为28万元,已支出25.1万元,结余2.9万元。

7.灵山县畜禽粪污资源化利用整县推进项目4800万元,已支出4004.65万元,年末结余795.35万元。

8.灵山县2019年全市扶持村级集体经济试点项目及2019年壮大村级集体经济申报项目上级财政补助项目金额为1820万元,已支出1591.18万元,结余228.82万元。

针对完成整改的部分下一步,县财政局强化工作措施,加强沟通联系,继续督促相关单位加快项目建设进度加快资金支出,切实推动整改目标任务整改完毕

主任、各位副主任、各位委员,2020全县财政总体完成情况良好,本级人民代表大会关于批准2020预算决议得到较好执行,财政收支结构不断优化,重点支出得到保障,财政改革不断深化,资金使用效益稳步提高。在县委、县政府的正确领导下,我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,继续全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会及习近平总书记系列重要讲话精神,深入贯彻习近平总书记对广西工作的重要指示精神,自觉接受县人大常委会的监督和指导,进一步加大执行及创新力度,不断提高财政预算管理水平,为促进全县经济社会稳定持续发展做出新的更大贡献,以优异成绩庆祝建党100周年

 

导航链接: