中国人民政治协商会议灵山县委员会办公室2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明

中国人民政治协商会议灵山县委员会办公室2020年部门预算及

“三公”经费预算编制说明

 

目     录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：灵山县政协办公室2020年部门预算及“三公”经费预算报表

 

第三部分：灵山县政协办公室2020年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2020年收支总体情况

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

三、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2020年部门预算其他事项说明

一、灵山县政协办公室预算单位的构成

二、局机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、200万元以上项目预算绩效说明

第五部分：名词解释

 

第一部分：部门概况

一、主要职能

主要职能：政治协商、民主监督、参政议政。

政治协商 是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

民主监督 是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

参政议政 是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

二、机构设置情况

灵山县政协办公室共有直属单位  1个。其中行政单位  1个，局属参照公务员管理事业单位  0个，局属非参照公务员管理事业单位 0 个。行政单位是局机关本级；局属非参照公务员管理事业单位分别是：灵山县政协机关信息服务中心。

灵山县政协办公室设置1室5委，政协办公室、提案法制委员会、文化文史和学习委员会、农业农村和经济委员会、教科卫体委员会、联谊委员会。

三、人员构成及编制现状

2019年灵山县政协办公室在职人员编制总数为  28 人，实有在职 38 人，实有离休  0 人，实有退休   25人。具体情况如下：

1.政协机关编制数22人，编内实有在职36人，实有离休0人，实有退休 24人。

2.政协下属事业单位编制数4人，编内实有在职人数2人。第二部分：灵山县政协办公室2020年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件1）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、“三公”经费预算情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

灵山县政协办公室2020年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2020年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2020年收入总预算513.42万元，同比增加77.95 万元，增长15.18%。其中：

一般公共预算拨款 513.42万元，同比增加77.95 万元，增长15.18 %。

政府性基金拨款 0 万元，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0 %。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0 %。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元，同比增加（或减少） 0 万元，增长（或下降） 0 %。

上年结余收入 0 万元，同比增加（或减少）0 万元，增长（或下降）0 %。

2020年收入预算总体增加的主要原因：一是人员增加，住房公积金、养老保险和医疗保险等社保缴费、办公费等随着人员增加而增加，二是新增了在职人员和退休人员物业补贴使收入预算总体有所增加。

（二）支出预算说明。

2020年支出总预算513.42 万元，其中：基本支出 422.25 万元，占支出总预算的 82.24%，同比增加 133.38万元，增长36.71 %；项目支出 91.17 万元，占支出总预算的 17.76 %，同比减少35.43 万元，下降27.99 %。 支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分为 四 类，其中：

（1）一般公共服务科目支出预算 425.67  元，占支出总预算 82.91％，同比增加73.55 万元，增长20.89  ％。

（2）社会保障和就业科目支出预算 45.29 万元，占支出总预算8.82 ％，减少5.93 万元，下降11.58 ％。

（3）卫生健康支出科目支出预算 17.48 万元，占支出总预算3.4％，同比增加4.63万元，增长36.03％。

（4）住房保障科目支出预算24.97万元，占支出总预算  4.86 %，同比增加5.69万元，增长29.51  ％。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算  422.24  万元，占支出总预算的 82.24  %，同比增加 113.37 万元，增长36.7  %。

工资福利支出预算 313.86 万元，占基本支出预算 61.13  ％，同比增加66.56万元，增长26.91 ％。

商品和服务支出预算 101.38 万元，占基本支出预算 19.75 ％，同比增加49.04 万元，增长93.7  ％。

对个人和家庭的补助支出预算6.99 万元，占基本支出预算的 1.36 ％，同比减少2.25 万元，下降24.35 ％。

（2）项目支出预算。

项目支出预算   91.17 万元，占支出总预算的   17.76%，同比减少35.43 万元，下降27.99   %。

工资福利支出预算   0 万元，占项目支出预算  0 ％，同比增加（或减少）   0 万元，增长（或下降）0  ％。

商品和服务支出预算 0   万元，占项目支出预算 0  %，同比增加（或减少）   0 万元，增长（或下降） 0 ％。

对个人和家庭的补助支出预算     0万元，占项目支出预算的 0 ％，同比增加（或减少）  0万元，增长（或下降）0  ％。

其他资本性支出预算  0  万元，占项目支出预算  0 %，同比增加（或减少）0   万元，增长（或下降）0  %。

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出预算 513.42 万元，其中：基本支出预算  422.24 万元，项目支出预算 91.17 万元。具体支出预算如下：

1.行政运行 345.48 万元，其中：基本支出 334.5万元，项目支出10.98万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务9万元，全部是项目支出预算。主要用于政协机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。如机关办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。
   3.行政单位医疗16.68万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.事业单位医疗0.8万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

5.住房公积金 24.97万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为政协机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金和物业补贴。

6.社会保障和就业支出45.29万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为政协机关和所属事业单位职工按一定比例计缴的养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险等。

7.政协会议43.74万元，全部是项目支出预算。主要用于为政协机关单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。如政协例会、常务委员会、知情眀政会等日常公用经费支出。
 　8.委员视察19.8万元，全部是项目支出预算。主要用于为政协机关单位委员调研视察、提案督办等日常公用经费支出。
 　9.参政议政（政协事务）7.65万元，全部是项目支出预算。主要用于培训费支出。

（二）政府性基金财政拨款情况。

灵山县的政府性基金由县财政局统收统支编制预算，我局2020年部门预算无政府性基金预算财政拨款。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

我局2020年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算  22.31  万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算  0 万元，公务接待费支出预算 6.79  万元，公务用车购置及运行费支出预算15.52万元。

（二）2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算  22.31 万元，比2019年预算   23  万元减少0.69   万元，同比下降3   %。2020年一般公共预算安排的“三公”经费减少的原因主要是：一般性支出压减。其中：

1.因公出国（境）经费2020年预算  0 万元，同比减少（增加）0   万元，下降（增长）  0 %。主要用于：随同自治区党委和政府出国（境）团组考察学习费用，计划安排   人次……

2.公务接待费2020年预算 6.79  万元，同比减少0.21 万元，下降3   %。主要是安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用……

3.公务用车购置及运行费2020年预算 15.52  万元，同比减少0.48  万元，下降3   0%。其中：

（1）公务用车购置2020年预算  0  万元，同比减少（增加）   万元，下降（增长） 0  %。用于……

（2）公务用车运行维护费2020年预算15.52 万元，同比减少0.48 万元，下降3%。主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

第四部分：2020年部门预算其他事项说明

一、灵山县政协办公室预算单位的构成

灵山县政协办公室2020年的部门预算由政协本级及政协下属 1 个事业单位构成，其中：

纳入县政协部门预算的  1个事业单位包括：局属参照公务员管理全额拨款事业单位  0个，局属非参照公务员管理全额拨款事业单位  1个。参公事业单位分别是：……非参公事业单位分别是是……

二、灵山县政协办公室机关运行经费预算安排情况

行政运行  345.48  万元，其中基本支出334.5万元，项目支出10.98万元。主要用于灵山县政协办公室为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2020年政府采购预算13.12万元，同比增加1.42 万元，增长10.82%，其中：集中采购 0 万元，占政府采购预算的 0  %，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%；分散采购预算13.12   万元，占政府采购预算的100 %，同比增加1.42万元，增长10.82%。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款 13.12万元，上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算13.12万元，服务类采购预算   0万元，工程类采购预算0万元。

四、国有资产的总体情况

根据灵山县公务用车制度改革方案相关规定，核定我局保留的公务用车编制为 5  辆，其中：县政协本级核定公务车编制 5 辆，实有车辆  5辆，其中应急机要通信车 0 辆（越野车0  辆，小型普通客车 0 辆），老干部工作用车 0 辆（小型普通客车 0 辆，大型普通客车  0辆），公务用车 5 辆（越野车0 辆，小型普通客车 5辆）；XX所核定公务车编制 0  辆，实有车辆  0辆（越野车 0 辆，小型普通客车  0辆……

五、项目预算绩效目标编制说明（报表详见附件2）

我政协办2020年部门预算200万元以上项目   0个。

我政协办无200万元及以上项目，按县财政文件要求，选择至少1个以上本单位重点或重大项目（金额最大或经常性民生工程等）编制项目支出绩效目标，涉及一般公共预算拨款   43.74万元，其中：县政协本级  1个编制绩效目标项目，分别是：会议费项目，项目经费预算  43.74 万元。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。