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灵山县土地房屋征收中心2020年部门决算

2021-06-28 18:35 来源:灵山县财政局 分享到: 【打印本页】 【字体: 大   中   】   
         灵山县土地房屋征收中心2020年部门决算

 

   

第一部分:灵山县土地房屋征收中心概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分: 灵山县土地房屋征收中心2020年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(上述报表详见附件)

第三部分:灵山县土地房屋征收中心2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:灵山县土地房屋征收中心概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)主要职能

统一组织实施全县的土地房屋征收及补偿工作,为土地初步开发提供服务,协助土地、住建部门办理土地出让、划拨、安置等工作,负责全县城市房屋拆迁管理的组织实施工作         

(二)机构设置情况

    单位内部共设有8个股室,分别是:1、行政股;2、法制和规划技术股;3、计财股;4、土地房屋征收一股;5、土地房屋征收二股;6、房屋拆迁管理股;7、信访处遗股;8、安置股。

二、部门决算单位构成

纳入本部门决算的单位共 1 个,是:灵山县土地房屋征收中心。

第二部分:  灵山县土地房屋征收中心2020年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(报表详见附件)

第三部分: 灵山县土地房屋征收中心2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)2020年度总收入401.82万元,其中本年收入 401.50万元, 较2019年度决算数增加112.63万元,增长38.99 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入379.18万元,为本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加102.96万元,增长37.27 %,主要原因是:本年度增加了一名在编人员,增加人员工资福利,以及财政补拨2019年度未拨付的人员经费及公用经费,从而增加了一般公共预算收入。

2.事业收入0万元,与2019年度决算数相同。

3.经营收入0万,与2019年度决算数相同。

4.其他收入 22.32 万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2019年度决算数增加9.67万元,增长76.44 %,主要原因是银行存款增加从而增加利息收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,与2019年度决算数相同。

6.上年结转和结余 0.32万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2019年度决算数相同。

(二) 2020年度总支出 401.82万元,其中本年支出 401.50万元, 较2019年度决算数增加112.64万元,增长38.99 %。支出具体情况如下:

1. 自然资源海洋气象等支出支出401.50万元,主要用于职工的工资、社会保障费、办公费以及招聘人员工资及社会保障缴费。较2019年度决算数增加112.64万元,增加38.99%,主要原因是:本年度增加一名在编人员经费、增加人员工资福利及补拨入2019年度人员经费及公用经费支出,从而增加了人员经费及公用经费支出。

2.年末结转和结余0.32万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2019年度决算数相同。

二、2020 年度一般公共预算支出决算情况

2020年度一般公共预算支出379.18万元,2019年度决算数增加102.97万元,增长37.28 %。其中:基本支出379.18万元,项目支出 0万元。

(一)自然资源海洋气象等支出(类) 自然资源事务(款)事业运行(项)支出321.45 万元,主要用于职工的工资、社会保障费、办公费。

(二) 自然资源海洋气象等支出(类) 自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)57.73万元,主要是用于招聘人员工资、招聘人员的社会保障缴费及律师咨询费。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020度一般公共预算财政拨款基本支出379.18万元,支出具体情况如下:

其中:人员经费345.72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出(按具体经济分类款级科目列示,不用附上具体金额);公用经费33.45万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、退休费、奖励金。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

2020年度政府性基金支出  0 万元,与2019度决算数相同。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

灵山县土地房屋征收中心单位2020年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排 0万元,支出决算 0万元;支出决算数与2019年度决算数相同。

具体情况如下:

(一)2020年度因公出国(境)经费支出0万元,决算数与2019年度决算数据相同。

(二)2020年度公务接待费支出 0万元,决算数与2019年决算数据相同。

(三)2020年度公务用车费支出0万元,决算数与2019年决算数据相同。

1.公务用车运行维护费2020度年支出 0万元。2020年末本单位开支财政拨款的公车保有量为0辆。

2.公务用车购置2020年度支出 0 万元。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本单位2020年无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2020年政府采购支出总额 46.71 万元,其中:政府采购货物支出 46.71 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,灵山县土地房屋征收中心共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0  辆;单位价值50万元以上通用设备 0台(套),100万元以上专用设备 0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

整体支出绩效自评情况。

我中心已开展整体支出绩效自评试点,涉及一般公共预算支出379.18万元。从评价情况来看,本部门履职及履职效益情况良好,对各项支出严格按照预算额度进行控制。不足之处是:由于征地资金不能及时到位,导致所丈量的土地补偿款发不出,影响征地进度,全年没有完成征地任务数

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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