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灵山县自然资源局2020年部门决算

2021-06-28 18:34 来源:灵山县财政局 分享到: 【打印本页】 【字体: 大   中   】   
                                                              灵山县自然资源局2020年部门决算

 

   

 

 

第一部分:灵山县自然资源局概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分: 灵山县自然资源局2020年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(上述报表详见附件)

第三部分:灵山县自然资源局2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

  

 

第一部分:灵山县自然资源局概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)主要职能

1.履行全县全民所有土地、矿产、森林、草原(地)、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家、自治区自然资源和国土空间规划及测绘管理等方面法律法规规定。研究起草相关政策并监督检查执行情况。

2.负责全县自然资源调查监测评价。贯彻执行国家、自治区自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准,组织实施统一规范的自然资源调查监测评价制度。组织实施全县自然资源基础调查、专项调查和监测。负责全县自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

3.负责全县自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家、自治区各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。组织实施相关工作。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等工作。指导监督县自然资源和不动产确权登记工作。

4.负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度,负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表,贯彻执行国家和自治区的考核标准。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策,合理配置全民所有自然资源资产。负责全县自然资源资产价值评估管理,依法收缴相关资产收益。

5.负责全县自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展战略和规划。拟定全县自然资源开发利用标准并组织实施。建立政府公示自然资源价格体系,组织开展自然资源分等定级价格评估。开展自然资源利用评价考核,指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织实施自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6.负责建立全县空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度,组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线,构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻执行国家、自治区国土空间用途管制制度,研究拟订城乡规划政策并组织、监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用监督管理。

 7.负责统筹全县国土空间生态保护修复和造林绿化工作。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。落实国家生态保护补偿制度,制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施。组织开展矿业遗迹保护工作。负责组织全县造林绿化工作指导公益林和商品林的培育,指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。负责指导林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策,负责耕地数量、质量、生态保护工作。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度,监督占用耕地补偿制度执行情况。

9.负责管理全县地质工作。组织实施全县地质调查和矿产资源勘察。协助落实自治区地质勘查规划,负责管理县级地质勘查项目。协助落实自治区重大地质矿产勘查专项。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石、钟乳石的监督管理。

10.负责全县地质灾害预防、治理和森林火灾及森林病虫害防治。组织编制全县地质灾害、森林防火防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督全县地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。组织指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。组织指导国有林场开展防火宣传教育,防火监测预警等工作。承担自然资源安全生产监管相关工作。负责指导森林病虫害防治、检疫工作。

11.负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。负责全县矿产资源合理利用和保护工作。

12.负责全县测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理,监督管理国家地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理,负责测量标志保护。

13.负责推动全县自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织实施技术标准、规程规范。组织实施重大科技工程及创新能力建设,推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。开展自然资源对外交流合作,落实自然资源对外合作发展规划、计划和政策。

14.负责全县森林、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额和森林经营方案。负责林地管理,拟订林地保护利用规划并组织实施,依法承办建设项目使用林地行政许可。负责管理全国有林场森林资源负责拟订全湿地保护规划,监督管理湿地的开发利用。

15.负责监督管理全县沙化防治工作。组织开展沙化调查,组织拟订防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划,监督管理沙化土地的开发利用。组织开展退耕(牧)还林工作。

16.负责全县陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查。负责指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用,按分工监督管理野生动植物进出口。组织开展陆生野生动植物资源动态监测与评价。

17.负责全县各类自然保护地监督管理。监督管理全县自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划。负责新建、调整各类国家级和地方级自然保护地的申报。按分工负责生物多样性保护相关工作。

18.负责推进全县林业改革相关工作。拟订全县集体林权制度、国有林场等改革意见并监督实施。拟订全县农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施,指导农村林地承包经营工作。

19.负责指导监督全县各产业对森林资源的开发利用。拟订全县林业资源优化配置及木材利用政策,指导各行业按相关林业产业标准开展森林资源的开发利用。拟订林业产业发展规划并组织实施。负责全县木(竹)材、花卉、林产品加工及综合利用的行业管理。负责指导全县森林公园建设和森林旅游发展工作。

20.负责指导全县国有林场基本建设和发展。负责组织全县林木种子、种质资源普查,组织建立种质资源库,负责良种选育推广,管理林木种苗生产经营行为,监管林木种苗质量。负责监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

21.根据委托事项,对镇(街道)人民政府(办事处)落实上级和县委、县人民政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规规定执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。依法查处重大无证勘查开采、持勘查许可证采矿、超越批准的矿区范围采矿、非法采伐林木、非法征占用林地、非法运输林材等违法违规行为等违法违规行为。

22.完成县委、县人民政府以及市自然资源局、市林业局交办的其他任务。

23.职能转变。县自然资源局要落实中央和自治区党委关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责,统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求,强化制度执行,发挥国土空间规划管控作用,为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用,建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制,实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施,推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度,充分发挥市场对资源配置的决定性作用,更好发挥政府作用,强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用,推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

 

(二)机构设置情况

    局机关本级内设20个内设机构,分别为:办公室、人事股、财务股、政策法规股综合股自然资源调查监测股自然资源确权登记股自然资源所有者权益和开发利用股国土空间规划股国土空间用途管制股国土空间生态修复股耕地保护监督股矿产资源管理股地质勘查管理股国土测绘与地理信息管理执法监察股绿化保护股(县绿化委员会办公室)森林资源管理股林业产业股自然保护地和野生动植物保护管理股

截止202012月31日,局及十三个二层机构人员262,其中:

1)在职187人(行政人员27人、参照公务员法管理事业人员38人、非参公事业人员122人。);

2)临时聘用人员75

 

二、部门决算单位构成

  纳入本部门决算的单位共14个,分别是:分别为:灵山县自然资源局(本级)、灵山县森林病虫害防治检疫站 、灵山县林业技术推广站、灵山县自然资源纠纷调解处理工作站、灵山县地产服务所、灵山县自然资源技术服务站、灵山县自然资源交易所、灵山县矿产资源服务所、灵山县土地开垦整理中心、灵山县自然资源综合行政执法大队、灵山县土地储备中心、灵山县自然资源数据信息中心、灵山县地质环境监测站、灵山县不动产登记中心

 

 

第二部分:  灵山县自然资源局2020年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(报表详见附件)

 

 

 

第三部分: 灵山县自然资源局2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)2020年度总收入8430.82万元,其中本年收入7671.14万元, 较2019年度决算数减少1919.89万元,下降18.55%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入7649.95万元,为本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少1517.53万元,下降16.55 %,主要原因是本年建设用地报批项目应上缴费比去年减少了

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万。

4.其他收入21.19万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2019年度决算数增加3.43万元,增长19.31%,主要原因是二层机构本年度利息收入增多一点

5.用事业基金弥补收支差额 0万元。

6.上年结转和结余759.68万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数减少405.79万元,下降34.82 %,主要原因是本年度财政提倡开源节流,开放支付较少,下属五个自收自支单位收入比支出少

(二)2020年度总支出8430.82万元,其中本年支出7706.10万元, 2019年度决算数减少1919.90万元,减少18.55%。支出具体情况如下:

1.公共安全支出0万元,2019年度决算数减少207.61万元,下降100%,主要原因是本年度森林公安局已经分出去不列入汇总

2.城乡社区支出1583.73万元,主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出及建设用地报批应上缴费,2019年度决算数减少2384.06万元,下降60.09%,主要原因是本年建设用地报批项目应上缴费比去年减少了

3.农林水支出1405.47 万元主要用于原林业局有关人员经费与公用经费,例如工资福利支出、商品服务支出、对个人的家庭的补助支出以及其他资本性支出等基本支出和项目支出,其中:一般行政事务管理支出2.53万元,森林培育支出140.90万元,森林资源管理支出99.94万元,森林生态效益补偿支出37.25万元,动植物保护支出275.75万元,防灾减灾支出7.3万元,其他林业和草原支出841.80万元2019年度决算数增加7.06万元,增长0.5 %,跟上年度基本持平,主要原因是本年度森林公安局已经分出去不列入汇总,而局上汇总本年数开展森林培育活动及动植物保护活动经费较去年支出增多

4.自然资源海洋气象等支出4716.90万元,主要用主要用于人员经费与公用经费,例如工资福利支出、商品服务支出、对个人的家庭的补助支出以及其他资本性支出等基本支出和项目支出。其中:行政运行支出1159.35万元,自然资源规划及管理支出446.62万元,自然资源利用与保护支出163.22万元,自然资源社会公益服务支出76万元,自然资源调查与确权登记242.27万元,土地资源储备支出支出119.13万元,地质矿产资源与环境调查支出283.99万元,地质勘查与矿产资源管理支出107.29万元,事业运行1974.29万元,其他自然资源事务支出144.74万元。较2019年度决算数增加857.56万元,增长22.22 %,主要原因是本年度人员工资增多,基本支出增多

5.结余分配0万元。

6.年末结转和结余724.72万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数减少192.83万元,下降21.02%,主要原因是本年度财政提倡开源节流,开放支付较少,下属五个自收自支单位收入比支出少

 

2020 年度一般公共预算支出决算情况

2020年度一般公共预算支出6122.37万元,2019年度决算数增加657万元,增长12.02%。其中:基本支出3252.77万元,项目支出2869.60万元。

(一)农林水支出(类)林业和草原(款)一般行政管理事务(项)支出为2.53万元,主要用于工资福利等人员支出。

(二)农林水支出(类)林业和草原(款)森林培育(项)支出为140.9万元,主要用于业务委托费。

(三)农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)支出99.94万元,主要是用于委托业务费,劳务费

(四)农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)支出37.25万元,主要是用于委托业务费

(五)农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项)支出275.75万元,主要是用于委托业务费

(六)农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)支出7.3万元,主要委托业务费。

(七)农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)支出841.8万元,主要是用于人员工资,差旅费,委托劳务费、生活补助等支出

(八)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)支出1159.35万元,主要是用于行政人员工资、五险一金福利等支出

(九)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源规划及管理(项)支出446.62万元,主要是用于委托业务费等支出

(十)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)支出163.22万元,主要是用于委托业务费、办公费等支出

(十一)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源社会公益服务(项)支出76万元,主要是用于委托业务费等支出

(十二)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源调查与确权登记(项)支出242.27万元,主要是用于委托业务费、差旅费等支出

(十三)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)土地资源储备支出(项)支出119.13万元,主要是用于委托业务费、劳务费等支出

(十四)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)地质矿产资源与环境调查(项)支出283.99万元,主要是用于委托业务费、劳务费等支出

(十五)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)地质勘查与矿产资源管理(项)支出107.29万元,主要是用于委托业务费、劳务费等支出

(十六)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)支出1974.29万元,主要是用于事业人员工资、五险一金福利等支出

(十七)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)支出144.74万元,主要是用于委托业务费、劳务费等支出

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020一般公共预算财政拨款基本支出3252.77万元,支出具体情况如下:

其中:人员经费2459.06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、 住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费793.71万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

2020年度政府性基金支出1583.73万元,较2019度决算数减少2374.06万元,下降60.08 %。其中:基本支出0万元,项目支出1583.76万元。

(一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)支出 1583.73万元,主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出及建设用地报批应上缴费。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

灵山县自然资源局2020年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排82.51万元,支出决算45.90万元,完成年初预算的55.63%;支出决算数比2019年度减少41.61  万元,下降47.55%。

具体情况如下:

(一)2020年度因公出国(境)经费支出0万元,同比增加0万元,增长0%。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2020年本单位安排因公出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个,全年因公出国(境)共计0人次。

(二)2020年度公务接待费支出 5.8万元,完成年初预算的59.98%,同比减少0.93万元,下降13.82%。主要用于公务招待用餐费用上。据统计,2020年本单位公务接待共68个批次、共计 558人。

从预决算执行情况来看,2020年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:我局认真贯彻落实党中央关于厉行节约的各项要求,进一步从严控制“三公经费”开支

从上下年增减变动情况来看,2020年度公务接待支出决算数小于2019年度决算数的主要原因是:本年度厉行节俭,招待批次人次都减少

(三)2020年度公务用车费支出40.10万元,完成年初预算的55.05%,同比减少40.68万元,下降50.36%。

1.公务用车运行维护费2020度年支出40.10万元,完成年初预算的55.05%,同比减少40.68万元,下降50.36%。主要用于公务用车运行燃料费、保险费、维修费、过路过桥费等支出2020年末本单位开支财政拨款的公车保有量为19辆。

从预决算执行情况来看,2020年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:厉行节俭减少车辆出行次数,因此公务用车运行费用有所减少

从上下年增减变动情况来看,2020年度公务用车运行维护费支出决算数小于2019年度决算数的主要原因是:厉行节俭减少车辆出行次数,因此公务用车运行费用有所减少

2.公务用车购置2020年度支出0万元,完成年初预算的0%,同比增加0 万元,增长0%。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

灵山县自然资源局2020年机关运行经费支出531.24万元,比2019年增加260.93万元,增长96.17%。主要原因是:本年度用于购买日常商品或者服务增多,日常支出增多

(二)政府采购支出情况说明。

灵山县自然资源局2020年政府采购支出总额154.47万元,其中:政府采购货物支出154.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至202012月31日,灵山县自然资源局共有车辆20辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车12、一般执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备 0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

1)预算项目自评情况。

根据财政预算管理要求,我1个项目进行了绩效自评,涉及一般公共预算当年财政拨款28万元,占年初项目预算的3.92%。从评价情况来看,2020年度土地利用现状变更调查工作经费项目资金总额28万元,2019年度因未下达相关文件,未得开展项目,财政收回本项目资金。

2)整体支出绩效自评情况。

已开展整体支出绩效自评试点,涉及一般公共预算支出2527.03万元。从评价情况来看,上述整体支出绩效情况基本达到整体支出绩效申请时设定的各项绩效目标

2020年本单位项目未达到规定金额,故未开展项目绩效自评工作。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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