当前位置: 首页   ->   政府信息公开   ->   灵山县预决算公开平台   ->   部门决算

灵山县退役军人事务局2020年部门决算

2021-06-28 18:32 来源:灵山县财政局 分享到: 【打印本页】 【字体: 大   中   】   
                                                     灵山县退役军人事务局2020年部门决算

 

   

 

 

第一部分:灵山退役军人事务局概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:灵山退役军人事务局2020年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(上述报表详见附件)

第三部分:灵山退役军人事务局2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:灵山退役军人事务局概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)主要职能

1、拟订全县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策措施并组织实施,煲扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2、负责全县军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工和随配偶的移交移交安置工作,以及自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3、组织指导全县退役军人教育培训工作。协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4、会同有关部门修订、制订退役军人特殊保障政策措施并组织落实。

5、组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6、组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人工作。

7、组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

8、负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9、落实全退役军人相关法律法规和政策措施,组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

11、职能转变。加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设,建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制。协调各方力量为军人军属服务,维护军人军属合法权益,为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

 

(二)机构设置情况

灵山县退役军人事务局(含所属事业单位,下同)共有直属单位 3 个。其中行政单位 0 个,局属参照公务员管理事业单位 0 个,局属非参照公务员管理事业单位3个。行政单位是局机关本级;局属非参照公务员管理事业单位分别是:灵山县退役军人服务中心灵山县烈士陵园管理所和灵山县拥军优属拥政爱民中心

局机关本级内设办公室、拥军优抚和褒扬纪念股、移交安置和就业创业股、思想政治和权益维护股。

 

二、部门决算单位构成

  纳入本部门决算的单位共4个,分别是:灵山县退役军人事务局灵山县退役军人服务中心灵山县烈士陵园管理所和灵山县拥军优属拥政爱民中心

 

第二部分:灵山退役军人事务局2020年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(报表详见附件)

 

 

第三部分: 灵山退役军人事务局2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)2020年度总收入8407.03万元,其中本年收入8407.03万元, 较2019年度决算数增加4611.64万元,增长121.51%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入8407.03万元,为本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加4611.64万元,增长121.51 %,主要原因是灵山县退役军人事务局为2019年新组建单位2019年6月才开始发放优抚和安置资金

2.事业收入0万元,我单位无事业收入

3.经营收入0万,我单位无经营收入

4.其他收入0万元,我单位无其他收入

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余0万元。

(二)2020年度总支出8407.03万元,其中本年支出8407.03万元, 2019年度决算数增加4611.64万元,增长121.51%%。支出具体情况如下:

1.社会保障和就业支出(类)8140.42万元,2019年度决算数增加4466万元,增长121.54%,主要原因是灵山县退役军人事务局为2019年新组建单位2019年6月才开始发放优抚和安置资金

2.卫生健康支出(类)253.24万元,2019年度决算数增加132.27万元,增长109.34 %,主要原因是灵山县退役军人事务局为2019年新组建单位2019年6月才开始发放优抚对象医疗补助金

3.其他支出13.36万元。较2019年度决算数增加13.36万元,增长100%,主要原因是今年支付优抚对象临时救助。

二、2020 年度一般公共预算支出决算情况

2020年度一般公共预算支出8393.66万元,2019年度决算数增加4598.27万元,增长121.15 %。其中:基本支出214.51万元,项目支出8179.15万元。

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出31.09万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

(二)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)支出0.22万元,主要用于社会保险补贴。

三)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)支出为291.8万元,主要用于烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属、部分老年烈士子女生活补助

)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)支出为487.97万元,主要用于伤残军人生活补助

)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)支出为574.23万元,主要用于在乡复员、退伍军人生活补助。

)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)支出为1679.49万元,主要用于发放义务兵家庭优待

)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项)支出为918.57万元,主要用于农村籍退役士兵老年生活补助。

)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)支出为1865.51万元,主要用于参战退役人员生活补助等其他优抚支出。

)社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)支出为481.72万,主要用于退役士兵安置。

)社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项)支出为12.06万元,主要用于军队移交政府的离退休人员工资

十一)社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵管理教育(项)支出为125.15万元,主要用于退役士兵技能培训费

十二)社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)支出为258.58万元,主要用于困难企业军队转业干部生活补助

(十)社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置(项)支出为844.21万元,主要用于部分退役士兵社保接续缴费

(十)社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对其他基本养老保险基金的补助(项)支出为2.22万元,主要用于部分退役军人基本养老保险的补助。

(十)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)支出为0.63万元,主要用于失业保险缴费

(十)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)支出为0.63万元,主要用于工伤保险缴费

(十)社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)支出为234.43万元,主要用于本单位办公设备购置、政策宣传发动费等

(十)社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款) 拥军优属(项)支出为294.26万元,主要用于军人立功受奖奖金、入伍大学生奖励金、慰问部队和优抚对象等

(十)社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款) 事业运行(项)支出为19.23万元,主要用于各镇退役军人服务站办公设备购置等

二十)社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)支出为19.05万元,主要用于专项支县烈士陵园工程款、9.30公祭日活动经费。

二十一)卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)支出222.07万元,主要是用于优抚对象医疗补助。

二十二)卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)  其他优抚对象医疗支出(项)支出31.17万元,主要是用于优抚对象医疗补助。

 

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020一般公共预算财政拨款基本支出214.51万元,支出具体情况如下:

其中:人员经费179.26万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金;公用经费35.25万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

 

四、2020年度政府性基金支出决算情况

2020年度政府性基金支出13.36万元,较2019度决算数增加13.36万元,增长100 %。其中:基本支出0 万元,项目支出13.36万元。

(一)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)支出13.36万元,主要用于优抚对象临时困难补助支出。

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

灵山县退役军人事务局2020年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排2.6万元,支出决算2.02万元,完成年初预算的77.69%;支出决算数比2019年度减少0.94   万元,下降31.76%。

具体情况如下:

(一)2020年度因公出国(境)经费支出0万元,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2020年本单位安排因公出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个,全年因公出国(境)共计   0人次。

(二)2020年度公务接待费支出2.02万元,完成年初预算的77.69%,同比增减少0.94万元,下降31.76%。主要用于安排接待有关领导来我县参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。据统计,2020年本单位公务接待共    20个批次、共计245人。

从预决算执行情况来看,2020年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:合理控制公务接待的费用支出

从上下年增减变动情况来看,2020年度公务接待支出决算数小于2019年度决算数的主要原因是:合理控制公务接待次数和费用支出

(三)2020年度公务用车费支出0万元,完成年初预算的0%,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。

1.公务用车运行维护费2020度年支出0万元,完成年初预算的0 %,同比增加(或减少) 0万元,增长(或下降)0%。2020年末本单位开支财政拨款的公车保有量为0辆。

2.公务用车购置2020年度支出0万元,完成年初预算的0 %,同比增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

灵山县退役军人事务局2020年机关运行经费支出34.73万元,比2019年增加1.95万元,增长5.95%。主要原因是:人员增加,机关运行经费也随之增加

(二)政府采购支出情况说明。

灵山县退役军人事务局2020年政府采购支出总额81.51万元,其中:政府采购货物支出81.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至202012月31日,灵山县退役军人事务局共有车辆0  辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车  0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

1)预算项目自评情况。

根据财政预算管理要求,我局对义务兵家庭优待金1个项目进行了绩效自评,涉及一般公共预算当年财政拨款1537.04万元,占年初项目预算的70.06%。从评价情况来看,项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标,取得了较好的经济效益和社会效益。

2)整体支出绩效自评情况。

我局已开展整体支出绩效自评试点,涉及一般公共预算支出214.51万元。从评价情况来看,整体支出绩效评价总体情况较好,能够按时完成整体支出绩效自评工作。

2.具体项目绩效自评结果。

义务兵家庭优待金项目自评得分为90 分。发现的主要问题及原因:一是与县人武部的沟通协调做得不够,未能及时掌握新兵入伍相关情况;二是与县财政局沟通协调做得不够,导致义务兵优待金的发放滞后。下一步改进措施:一是加强与县人武部的沟通互动,及时掌握新兵入伍情况;二是加强与县财政局的沟通协调,尽快落实资金并及时发放

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

导航链接: